Notas de Débito

Cómo emitir notas de débito para cargos adicionales o correcciones.

Esta guía explica cómo emitir Notas de Débito en Fiscalizame. Las Notas de Débito (DTE tipo 06) son documentos tributarios que agregan cargos adicionales a documentos previamente emitidos, aumentando el monto facturado al cliente.

Cuándo usar una Nota de Débito?

Las Notas de Débito se utilizan en los siguientes casos:

• Cargos por intereses — cobro de intereses por pagos atrasados o financiamiento
• Cargos adicionales — fletes, seguros u otros servicios no incluidos en la factura original
• Aumentos de precio — corrección de precios cuando se facturo un monto menor al correcto
• Correcciones al alza — cualquier ajuste que incremente el monto del documento original

Diferencia entre Nota de Crédito y Nota de Débito

CaracterísticaNota de Crédito (tipo 05)Nota de Débito (tipo 06)Efecto en la deudaReduce el monto adeudadoAumenta el monto adeudadoUso principalDevoluciones, descuentos, anulacionesCargos adicionales, intereses, aumentosImpacto en cuentas por cobrarDisminuye el saldo del clienteIncrementa el saldo del cliente

Requisitos Previos

• Los documentos originales que desea ajustar deben haber sido aceptados por el MH (tener sello de recepción)
• Solo se pueden referenciar documentos de tipo Comprobante de Crédito Fiscal (03) o Comprobante de Retención (07)
• Todos los documentos relacionados deben ser del mismo tipo (todos CCF o todos CRE, no se pueden mezclar)

Paso 1: Acceder a Notas de Débito

Navegue a la sección de Notas de Débito

• Haga clic en "Notas de Débito" en el menú lateral
• Verá la lista de todas las notas de débito emitidas por su organización
• Haga clic en el botón "Crear Nota de Débito"

Paso 2: Seleccionar Documentos Relacionados

Seleccione los documentos a los que desea agregar cargos

El primer paso para crear una Nota de Débito es seleccionar los documentos originales que se verán afectados por el cargo adicional.

• Busque los documentos por número de control, cliente o fecha
• Seleccione uno o mas documentos de la lista
• Verifique que todos los documentos seleccionados sean del mismo tipo

Paso 3: Agregar Items a Debitar

Especifique los cargos adicionales

Una vez seleccionados los documentos relacionados, debe especificar los items y montos a debitar:

• Agregue los items que representan los cargos adicionales
• Para cada item, indique la cantidad correspondiente
• Especifique el monto a debitar por cada item
• El sistema calcula automáticamente los subtotales, IVA y total de la nota

Paso 4: Revisar y Emitir

Revise los totales y confirme la emisión

Antes de emitir la Nota de Débito, revise cuidadosamente:

• Documentos relacionados — verifique que los documentos seleccionados son los correctos
• Items y cantidades — confirme que los cargos adicionales son correctos
• Montos — revise los subtotales, IVA y total de la nota

Una vez verificado todo, haga clic en "Crear Nota de Débito". El sistema:

• Genera el DTE tipo 06 (Nota de Débito)
• Firma digitalmente el documento
• Lo coloca en la cola de transmisión al Ministerio de Hacienda

Paso 5: Verificar la Aceptación

Confirme que el MH aceptó la nota

Después de emitir la Nota de Débito, verifique que fue aceptada por el MH:

• Navegue a la sección de "DTEs" o regrese a "Notas de Débito"
• Busque la nota recien emitida
• Verifique que el estado sea "Transmitida" y que tenga sello de recepción

Una vez aceptada la Nota de Débito:

• El cliente recibe la Nota de Débito por correo electrónico
• El documento queda registrado como DTE válido ante el Ministerio de Hacienda